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Proceso devoluciones de cliente
Brudifarma
29 de mayo de 2024
66%
NO CONFORMIDADES
¿Como contestar mis no conformidades?
Si desconoces como iniciar a responder tus no conformidades no dudes en darle clic al siguiente video y seguir todos los pasos,
O bien, si ya eres un experto en el tema, omite esta sección y continua con la tabla de abajo.
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Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus | Responsable | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC 394/1 | No se cuenta con evidencias de capacitación de los siguientes documentos.
P-GPO-2C02 Procedimiento Devolución de clientes
C-GPO-701 Política Manejo de devolución de Clientes
P-GPO-722 Control de productos devueltos por el cliente (en revisión) | CERRADA CON ACTA DE CIERRE DE NC 2024
Supervisión y apoyo en la elaboración del PNO-GPO-722 Control de productos devueltos por el cliente, a cargo de Auxiliar de devoluciones. Capacitar el procedimiento Devolución de clientes
| 30/06/2025 | Cerrada | ALMACÉN/CALIDAD | Yes |
NC 394/3 | No se tiene un control en las devoluciones de cliente por parte del área de ventas, ya que se pudo observar devoluciones autorizadas por el aux y/o ejecutivo de ventas que no fueron solicitadas por el cliente, lo cual repercute en la logística de las operaciones de la empresa. | Se lleva un control digital por token, 60' y 84', subir evidencia digital | 21/02/2025 | Cerrada | Jefa de ventas SJ | Yes |
NC 394/4 | CRITICA: Las cajas de devolución no se encuentran identificadas y segregadas tal y como se menciona en la política en su 5.7.1
Ademas de ello no cuentan con un área designada para todas las devoluciones, ya que se colocan en el pasillo bloqueando el libre paso | Se colocara el listado en la caja designada y se contara con evidencia en sistema SAP | 20/11/2024 | Cerrada | Coordinador de inventarios y encargado de devoluciones SJ | Yes |
NC 394/5 | El área de calidad no participa en el 100% en las actividades del área de devoluciones hasta que el encargado de devoluciones dictamina que un producto no cumple con las especificaciones, sin embargo , calidad si debería participar de manera conjunta con el área de devoluciones. | Se integra un informe por parte del área calidad el cual dictamina que proceso integra las piezas de devolución. | 31/12/2024 | Cerrada | Coordinador de inventarios y encargado de devoluciones SJ | Yes |
NC 394/6 | Actualmente no se tiene establecido mediante PNO los criterios para aquellos medicamentos que salen de las instalaciones puedan ser regresados a las existencias vendibles. | Se actualizan puntos donde no esta establecido el retorno de productos salidos de instalaciones | 30/06/2025 | Cerrada | Coordinador de inventarios y encargado de devoluciones SJ | Yes |
NC 394/7 | Actualmente no se tiene establecido que los productos robados y que hayan sido recuperados no pueden ser instalados dentro de las existencias vendibles de los almacenes | Se coloca en el PNO que no esta establecido los productos que sean recuperados pro siniestro | 30/06/2025 | Cerrada | Coordinador de inventarios y encargado de devoluciones SJ | Yes |
NC 394/8 | No se cuenta con una gestión de riesgos | Realizar la gestión de riesgos de área | 09/12/2024 | Cerrada | Coordinador de inventarios y encargado de devoluciones SJ | Yes |
NC 394/2 | Actualizar el procedimiento P-GPO-2C02 Procedimiento Devolución de clientes, ya que se menciona en las Guías del documento procedimientos obsoletos tales como:
P-EDM-5E01 Manejo de producto no conforme.
P-CDM-5E01 Manejo de producto no conforme
Se menciona en procedimiento de ventas y se encuentra en proceso de revisión y autorización:
P-GPO-722 Control de productos devueltos mencionado en el punto 6.3.1 por el cliente se encuentra en revisión. | CERRADA CON ACTA DE CIERRE DE NC 2024
Actualizar el procedimiento de devoluciones | 30/06/2025 | Cerrada | Jefa de ventas SJ | Yes |
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