No se cuenta con capacitación del personal vigente en la sucursal de los siguientes documentos: P-GFG-2D06 P-GMD-2D06 Recepción y registro de medicamentos y demás insumos para la salud. P-GFG-2D07 Medidas de seguridad e higiene que incluya el control de acceso, uniforme y equipo de protección, de acuerdo con las actividades que se realice en el almacén. P-GMD-2D08 Prevención y Control de la Fauna Nociva, que incluya programa de Actividades y Acciones Preventivas P-GFG-2D12 Manejo de producto no conforme P-GFG-2D13 Manejo de desviaciones o No conformidades. P-GMD-2D15 Auditorías Técnicas Internas (autoinspecciones) P-GMD-2D16 Auditorias externas P-GMD-2D09 Medicamentos falsificados P-GFG-2D25 Calificación de clientes. P-GMD-2D24 Retiro de productos de mercado y realización de un simulacro al año. P-GFG-2D27 Almacenamiento y distribución de producto de obsequio P-GFG- 28 Gestión de riesgos (análisis preliminar de riesgos) P-GFG-2D31 Evaluación y calificación de servicios subcontratados P-GFG-2D33 Calificación y validación de áreas y equipos P-GFG-2D37 Control de Caducidades. P-GFG-2D39 Limpieza de instalaciones. P-GFG-2D56 Baja de productos.

Se realiza capacitación de los PNO normativos para emitir evidencia

VENCIDA

RS/ JEFA DE OPERACIONES

No se hace uso del formato F-GMD-2D10 Traspaso de materiales, equipos y herramientas utilizado para entregar los instrumentos al proveedor

Se recopila información sobre formato para emitir evidencia

Cerrada

RS

No se realizan los registros de temperatura y humedad en el formato F-GMD-2D04 Bitácora de Ruta/Viaje y con las firmas correspondientes(Gte y RS) El formato no cuenta con los campos de registro de temperatura y humedad, sin embargo, se menciona en pno puntos 6.6.1 y 6.6.2

Se realiza modificación de PNO para emitir evidencia

Cerrada

RS

Instrucción desactualizada I-GMD-2D21 Transacción de descarga de existencias en POS. Comenta le gerente de sucursal que el sistema Panda actualmente ya no se utiliza para la descarga de existencias en POS

SE CERRARÁ CON EL CONTROL DE CAMBIOS

VENCIDA

JEFA DE OPERACIONES

El listado de productos F-GMD-2D05 no se encuentra actualizado (última actualización mayo 2024) ademas de que no cuenta con el apartado de firmas P-GFG-2D05 Punto 6.3.1 El Responsable sanitario no revisa periódicamente el listado de producto ya que se maneja sobre un Excel y no sobre el formato codificado. P-GFG-2D05 Punto 6.3.2

Se comparte listado de productos en Excel y la última hoja del mismo con las firmas correspondientes

Cerrada

RS/GERENTE MD

No se cuenta con evidencia de las evaluaciones del equipo auditor F-GMD-2D87 Evaluación de auditores. P-GMD-2D15 Punto 6.2.7

Se realizan dichas evaluaciones sobre formato F-GMD-2D87 posterior emitir evidencia

Cerrada

RS

No se cuenta con la gestión de riesgos derivada del cambio de proveedor de fumigación P-GMD-2D17 Punto 6.3.3

Se realiza la gestión resultante de los cambios

VENCIDA

RS

El formato F-GMD-2D88 Listado de auditores no se encuentra con las firmas de Jefa de Operaciones de los periodos 2024 y 2025

Se emiten dichos formatos con las firmas requeridas

CERRADA

RS

El plan de auditorías F-GMD-2D18 Plan de auditorías no cuenta con la firmas del jefe de operación

Se emiten dichos formatos con las firmas requeridas

Cerrada

RS

No se cuenta con un listado de clientes actualizado F-GMD-2D24. El formato utilizado no cuenta con el código vigente en sistema y sus firmas de aprobación, la fecha de próxima revisión es 18-ago-2024

Se realiza la actualización de dicho formato con el código y fecha correctos.

CERRADA

RS/GERENTE MD

Los Expedientes de clientes se encuentran Incompletos, ya que carecen de: * Falta de firmas en los formatos A-GMD-2D01 * Falta de firmas en los formatos F-GMD-2D23 * Avisos de funcionamiento de clientes en trámite

Se da seguimiento a la documentación para emitir evidencia

VENCIDA

RS/GERENTE MD

No se cuenta con evaluación de clientes F-GM-2D32 Completas

Se completa información para emitir evidencia

VENCIDA

RS

El RS Francisco Cueto no firma la carta de designación del comité técnico, quien firma como RS es su auxiliar Concepción Castillo

Se modifica dicho documento

Cerrada

RS

No se ha realizado una calificación y validación de áreas y equipos en sucursal

Se realiza dicha validación

VENCIDA

RS

La instrucción de trabajo I-GMD-2D22 Descarga de productos próximos a caducar se encuentra desactualizada Actualmente no se realizan las actividades de los puntos 5.1 Y 5.2

SE CERRARÁ CON EL CONTROL DE CAMBIOS

VENCIDA

JEFA DE OPERACIONES

No se utiliza el formato F-GMD-2D52 Conteo de caducidades ni se envía vía correo electrónico al supervisor de sucursales y Jefe de operaciones

SE CERRARÁ CON EL CONTROL DE CAMBIOS

VENCIDA

JEFA DE OPERACIONES

No se realiza el cierre mensual (gte/RS y sub gte) para revisar PNC, 5 días posteriores al cierre. P-GMD-2D56 punto 6.3.1

Se modifica el procedimiento y se manda evidencia del cambio

VENCIDA

RS/GERENTE MD

No se cuenta con un organigrama administrativo actualizado

SE CERRARÁ CON EL CONTROL DE CAMBIOS

VENCIDA

RS

No se cuenta con las descriptivas de puesto del personal administrativo mencionado en el organigrama Analista de reclutamiento y selección Analista de TI. Auxiliar de mantenimiento. Auxiliar de inventarios. Auxiliar de procesos sin firma

SE CERRARÁ CON EL CONTROL DE CAMBIOS

VENCIDA

RECURSOS HUMANOS MD

No se cuenta con un programa especifico de protección civil vigente (PECP)

SE CERRARÁ CON EL CONTROL DE CAMBIOS

VENCIDA

RS/JEFA DE OPERACIONES

No se realizan inventarios anuales. Se ejecutó un inventario de 5 productos aleatorios de los cuales se observaron inconsistencia en sistema POS: Sistema no descuenta al momento los productos Producto con piezas de mas Producto con piezas de menos Lote no encontrado en área de ventas

Se comparte minuta realizada por equipo de Operaciones, en listando las acciones a tomar para los inventarios del siguiente año

CERRADA

JEFA DE OPERACIONES

De acuerdo con el recorrido realizado a la sucursal se observó lo siguiente: 1. Layout de sucursal se encuentra desactualizado 2. Medicamento en el suelo 3. Extintores con sobrecarga 4. Basura tirada en piso 5. Polvo en anaqueles 6. Producto en área de venta maltratado 7. Luminaria sin funcionar en almacén 8. Señalética en mal estado

Adjuntar evidencia de al menos el 70% de los puntos corregidos en el almacén

VENCIDA

RS/ JEFA DE OPERACIONES