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Compras
San José
21 de septiembre de 2023
79%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC 271/2 | Actualizar la instrucción de trabajo I-GPO-2A01 transacción ME21N - Creación de orden de compra por laboratorio ya que menciona en el punto 5.2 al almacén de GDL (ACCEL), el cual no debe ser mencionado, además de que dicha observación ya se había levantado en la auditoría de 2022. | Actualizar la IT derivado del cambio estructural y quitar el Almacén ACCEL | 2024-11-30 | Compras | Cerrada | Yes |
NC 271/3 | Las notificaciones vía correo electrónico no son enviadas al área de calidad cuando el producto trae caducidad menor a 16 meses
P-GPO-2A01 Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud punto 6.2.4 | PNO se encuentra en proceso de actualización y revisión por parte de dirección de suministro | 2024-03-29 | Gerente de compras | Cerrada | Yes |
NC 271/4 | No se cuenta con la documentación completa de los 147 proveedores | Se encuentran en proceso de actualización entre el área de Compras-Calidad | 2024-11-29 | Jefa de compras Calidad | Cerrada | Yes |
NC 271/5 | Los acuerdos técnicos de calidad para fabricantes se encuentran en proceso de recolección de firmas. No se cuenta con ATC para proveedores distribuidores. | Se realizaran los acuerdos tecnicos para insumos para la salud, Fabricantes de dispositivos, Fabricante de medicamento, Distribuidor de Dispositivos y Distribuidor de medicamentos | 2024-04-30 | Compras y calidad | Cerrada | Yes |
NC 271/6 | No se proporcionan los certificados de calidad por parte de los proveedores. | Actualizar la política C-GPO-2A01 con respecto al punto 5.5.3
DE: Enviar por correo electrónico los certificados de calidad y facturas 2 días antes de la entrega
A: El proveedor enviara los certificados de sus entregas vía correo electrónico comenzando solo con 20 proveedores | 2024-03-29 | Gerente de compras | Cerrada | Yes |
NC 271/7 | Actualizar la política de compras C-GPO-2A01 POLÍTICA DE COMPRAS | Actualizar Política
Se actualiza conforme a la NC 271/4 | 2024-04-30 | Jefa de compras | Cerrada | Yes |
NC 271/8 | Actualizar política C-GPO-2A02 COMPRAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN BF | Punto 4.4.4 Verificar y analizar si se presentara y firmara el Código de ética a las gerencias de Compras, Costos y Presupuestos, personal de compras indirectos, Compradores y Negociadores.
O de ser necesario cambiar la descripción por los valores institucionales. | 2024-03-29 | Gerente de compras | Cerrada | Yes |
NC 271/9 | No se cuenta con procedimiento de calificación y aprobación de proveedores de insumos para la salud. | SE CIERRA CON ACTA DE CIERRE DE NC Realizar el PNO de calificación a Proveedores | 2025-12-31 | Compras y calidad | Cerrada | Yes |
NC 271/10 | No se cuenta con expedientes de calificación de proveedor, por lo tanto, no se incluyen los reportes de auditorías. | SE CIERRA CON ACTA DE CIERRE DE NC Realizar las calificaciones conforme a lo establecido y generar el expediente con la calificación de los proveedores | 2025-12-31 | Compras y Calidad | Cerrada | Yes |
NC 271/1 | No se cuenta con F-GPO-2A03 Presupuesto de compras. P-GPO-2A01 Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud punto 6.1.5 | Actualizar el formato F-GPO-2A03 Presupuesto de compras, junto con en el P-GPO-2A01 Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud | 2024-03-31 | Gerente de compras | Cerrada | Yes |
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