top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..
FG Tultitlán
Tultitlán
11 de abril de 2023
61%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC 260/29 | No se realizó una trazabilidad efectiva derivada de la implementación de la versión 4.0 del sistema POS.
No cuentan con registros de los productos a partir de la implementación de la nueva versión. | Se trabaja en una actualización del sistema para reunir valores de trazabilidad. | 2023-09-22 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/28 | No se cuenta con un procedimiento de calificación a proveedores | Se trabaja para la realización de este procedimiento y posteriormente enviar evidencia de calificación a proveedor | 2023-09-15 | Concepción castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/27 | No se cuenta con procedimiento de quejas vigente en sistema QDOC, donde se mencione los al personal facultado para la gestión de las quejas:
Formato de quejas no vigente en sistema QDOC. | Se realiza PNO para emitir evidencia de quejas en formato Oficial | 2023-11-30 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/26 | No se cuenta con evidencia de simulacros de retiro de mercado o en su caso evidencia del último retiro de mercado realizado. | No se han llevado a cabo retiros de producto, se presenta evidencia de simulacro llevado a cabo el 16-MAR-2023 | 2023-04-21 | Concepción Castillo Estrada | Cerrada | Yes |
NC 260/25 | No se cuenta con evaluación de riesgos en las rutas de entrega | Se elabora un plan de riesgos para mitigar esta No conformidad. | 2023-11-30 | Concepción Castillo | Cerrada | No |
NC 260/24 | Planos del establecimiento desactualizados. | Se actualiza el plano del establecimiento | 2023-09-05 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/23 | Los perfiles de puesto se encuentran desactualizados | Se trabaja en el perfil de puestos del personal para emitir evidencia | 2024-05-31 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/22 | Formato no utilizado F-GMD-2D30 Bitácora de mantenimiento del vehículo de reparto. | Se comparte Bitácora de Mantenimiento de Vehículo F-GFG-2D30 del servicio realizado | 2023-04-21 | Concepción Castillo Estrada | Cerrada | Yes |
NC 260/21 | No se cuenta con evidencia de los mantenimientos que se han realizado en la sucursal, tanto del personal interno de mantenimiento, como de los proveedores externos. | Se realiza expediente completo de mantenimiento para emitir evidencia | 2023-06-30 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/20 | Las ordenes de servicio F-GPO-2D27 presentadas no son llenados de acuerdo a los requerimientos del formato, además de ello no describen lo que se realizó y aun así se firmó de realizado. | Se realiza el llenado adecuadamente y se recolectarán firmas para emitir evidencia. | 2023-05-31 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/19 | No se cuenta con un listado de producto a destrucción, de acuerdo con el servicio de destrucción realizado el 27 de mayo de 2022. | Se depura información y se llega al acuerdo con el jefe de Sucursales no colocar información de anteriores administraciones ya que se trata de un establecimiento nuevo. Se emite evidencia de dicho acuerdo. | 2023-05-31 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/18 | No se realiza un análisis de causa raíz, derivadas de las auditorías interna, externas o por producto no conforme. | Se realiza el análisis causa raíz de la auditoría externa, la cual se llevó a cabo el 03-Abr-2023, para emitir evidencia. | 2023-11-30 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/17 | No se cuenta con una carta de formación y designación del comité técnico, tal y como se tiene documentado. | Se emitirá una carta de comité Técnico, se envía evidencia. | 2023-05-31 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/16 | No se determinan los niveles de riesgo de las No Conformidades levantadas por auditorías externa e internas. | Se realizará dicha documentación para emitir evidencia | 2023-06-30 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/15 | No se hace uso del formato F-GFG-2D16 Bitácora de control y registro de no conformidades | Se realiza el formato Bitácora de No conformidades para la auditoría externa que había ocurrido el día 03-Abr-2023 del cual se anexa evidencia. | 2023-06-30 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/14 | No se cuenta con los procedimientos:
* Devolución de medicamentos y demás insumos para la salud de clientes.
* Devolución de medicamentos a proveedores | Se solicita al área correspondiente para subsanar este punto. | 2024-06-28 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/13 | Formato no utilizado F-GMD-2D14 Producto no conforme | Se realiza dicho documento con el código F-GFG-2D14 Producto No Conforme y se envía evidencia. | 2023-05-31 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/12 | CRITICO: Los productos no conformes se encuentran revueltos en una sola caja y sin identificar. (Mermas, producto caducado) | Se realiza documentación con respecto al producto soluciones al 5%, formato donde ampara las glucosamonas como obsequio y el aceite de ricino como próximo a caducar elaborando el formato para cada producto según corresponde. | 2023-09-15 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/10 | No se cuenta con una Política de uniformes. | Se solicita al área correspondiente para enviar evidencia. | 2023-11-30 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/9 | F-GMD-2D05 Listado de productos No actualizado. | Se trabaja sobre este listado para enviar evidencia. | 2023-07-31 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/8 | No se cuenta con procedimiento de Embarque, transporte y distribución que garantice el monitoreo y el mantenimiento de las condiciones de conservación de los medicamentos y demás insumos para la
salud. | Se solicita al área operativa para emitir evidencia. | 2024-02-15 | Concepción castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/7 | No se cuenta con programa anual de mantenimiento del establecimiento
F-GMD-2D26 | Se solicita al área correspondiente para emitir evidencia. | 2023-10-31 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/6 | Se observó producto maltratado en mueble de oportunidades (piso de ventas) | Se realiza una inspección a profundidad del producto de oportunidades y se dejen solo productos con presentación adecuada. Se envía evidencia. | 2023-05-31 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/5 | No se cuenta con procedimiento vigente Limpieza de áreas, mobiliario, medicamentos y demás insumos para la salud que incluya la frecuencia vigente en sistema QDOC. | Se solicita al área correspondiente para emitir evidencia. Se comparte programación de elaboración de PNO´S operativos. | 2023-11-30 | Concepción Castillo E. | Cerrada | Yes |
NC 260/4 | CRITICO: No se mantiene un registro confiable debido a que la información no es verídica y los registros no se realizan a la hora indicada, manipulando los registros al momento de la auditoría. | Se realiza una minuta con los compromisos del personal y las acciones a seguir en caso de un olvido. | 2023-05-12 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/3 | Los termohigrómetros del establecimiento no coinciden con lo documentado en el layout del ultimo mapeo realizado en la sucursal. | Se lleva a cabo una actualización de Layout para comprobar ubicación de Termo higrómetros. | 2023-06-30 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/2 | CRITICO: Se observó producto de obsequio con caducidad de abril 2023, además de ello no se cuenta con documentación que ampare su posesión. | Se realiza una revisión a profundidad para documentar el producto y enviar formato de producto de obsequio. | 2023-05-19 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
NC 260/1 | CRITICO: Se encontró producto maltratado, el cual se encontraba revuelto con producto en buen estado en el almacén.
(Solución DX-5 5% Lote V21U390 Cad. -JUL-23) (ROTO) | Se realizará una segregación del producto adecuada, se envía foto con el documento que demuestra ser merma dicha solución 5.5% | 2023-05-19 | Concepción Castillo | Cerrada | Yes |
3748cb16-79f2-4f5d-aa6d-61563f770dd5
bottom of page