32-22/012-COMP

1 - Procedimiento de auditorías a proveedor.

1 Subir evidencia del procedimiento

1. 28-feb-2023 OK

Cerrada

32-22/012-COMP

3 - Evidencia de auditorías a proveedor actuales.

3 Subir evidencia de auditorías realizadas en 2023

3. 28-feb-2023 OK

Cerrada

32-22/012-COMP

4 - Procedimientos de calificación y aprobación de proveedores de insumos para la salud.

4 Creación del procedimiento

15-oct-2023

Abierta

32-22/012-COMP

5 - Establecer el nivel de riesgo en el proceso de calificación y aprobación previos.

5 Subir evidencia del documento

5. 28-feb-2023 OK

Cerrada

32-22/012-COMP

6 - Expedientes de los proveedores incompletos.

6 Elaboración de expedientes de proveedor en formato PDF

6. 15-oct-2023

Cerrada

32-22/012-COMP

7 - Control de la documentación de los expedientes de los proveedores.

7 Creación del portal en share point para almacenar los expedientes de proveedor.

7. 31-dic-2023

Cerrada

32-22/012-COMP

8 -Acuerdos técnicos de calidad.

8 Gestionar la aprobación del acuerdo de calidad con los proveedores

8. 29-sep-2023

Abierta

32-22/012-COMP

2 - Programa de auditorías a proveedor.

2 Subir evidencia del programa de auditorías a proveedor

2. 28-feb-2023 OK

Cerrada

32-22/011-COMP

3 - P-GPO-2A03 Inclusión de nuevos proveedores.

3. Revisión y actualización del PNO en caso de cambios mayores

3. 31-ago-23

Cerrada

32-22/011-COMP

4 - C-GPO-2A01 Política de compras.

4. Actualización de Política de compras.

4. 31-ago-23

Cerrada

32-22/011-COMP

5 - I-GPO-2A02 MC$4 Valores de compras

5. Actualización de instructivo de trabajo.

22-sep-23

Cerrada

32-22/011-COMP

6 - I-GPO-2A03 MB52 Listado de stocks.

6. Actualización de instructivo de trabajo.

22-sep-23

Cerrada

32-22/011-COMP

7 - I-GPO-2A04 MCSI Análisis definido por usuario

7. Revisión y actualización del instructivo en caso de cambios mayores

22-sep-23

Cerrada

32-22/011-COMP

8 - I-GPO-2A01 ME21N Creación de orden de compra

8. Actualización de instructivo de trabajo

02-oct-23

Abierta

32-22/011-COMP

2 - P-GPO-2A02 Devolución a proveedores.

2. Revisión y actualización del PNO en caso de cambios mayores

22-sep-23

Cerrada

32-22/011-COMP

1 - P-GPO-2A01 Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud.

1. Actualización de procedimiento.

02-oct-23

Abierta