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MD Tacuba
Tacuba
15/12/2022
77%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus |
|---|---|---|---|---|
34-22/005-TBA | 8 No existe evidencia de mantenimientos correctivos al vehículo | Si se cuenta con evidencia de mantenimiento correctivo de la unidad de reparto.
| 8. 29-mar-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 13 No se logró una trazabilidad efectiva | 13. Se comparte Programa Anual de Mantenimiento de vehículos y evidencia de | 13. 14-mar-23 OK | Cerrada |
34-22/005-TBA | 12 No se cuenta con calificación a clientes | 12. Se envía formato de calificación a clientes | 12. 01-mar-23 OK | Cerrada |
34-22/005-TBA | 3 No se cuenta con Política de uniformes | Se solicita al área correspondiente para emitir evidencia. | 3. 31-oct-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 4 No se cuenta con PEPC | Se solicitará información al área correspondiente sobre las causas por las que no se tiene PEPC actualizado | 4. 10-may-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 5 No se cuenta en QDOC con procedimiento de devolución de medicamentos y demás insumos para la salud de clientes, Retiro de productos de mercado y devolución de medicamentos a proveedores | Se comparte programa de elaboración de PNO´S operativos | 5. 31-oct-23 | Abierta |
34-22/005-TBA | 6 No se cuenta con Manual de Proveedor | Se adquiere unidad nueva de reparto y se comparte manual que permitirá le periodicidad de los mantenimientos, se envía evidencia. | 6. 28-feb-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 7 No se cuenta con bitácora de mantenimiento de vehículos de reparto | Se cuenta con bitácora de vehículos de reparto
| 7. 29-mar-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 9 No se cuenta con documentación que ampare resguardo de producto de obsequio | Se comparte evidencia de F-GMD-2D33 Recepción y Almacenamiento de Obsequio | 9. 28-feb-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 10 No existe evaluación de riesgos en rutas | Se solicita al área correspondiente trabajar sobre la evaluación de riesgos en rutas para emitir evidencia. | 10. 31-oct-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 11 No se cuenta con calificación a proveedores | Se trabajará en el procedimiento pertinente para enviar evidencia. | 11. 31-ago-23 | Cerrada |
34-22/005-TBA | 2 No existe evidencia de mantenimientos | Se comparte evidencia de mantenimiento, se lleva a cabo el 23-Mar-2023 | 2. 07-feb-23 | Cerrada |
34-22/012-TBA | Falta de actualización del Protocolo de bioseguridad COVID
| Portada de Protocolo actualizado | 14-feb-23 OK
| Cerrada |
34-22/005-TBA | 1 No existe un Programa de mantenimiento anual (F-GMD-2D26)
| Se solicita al área correspondiente para emitir evidencia. | 1. 31-oct-23
| Cerrada |
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