13-22/011-PNC-RO

1 P-CDM-5E01 6.5.1 No se lleva a cabo un análisis ni reporte de inspección mensual del Producto No Conforme 2 P-CDM-5E01 6.5.2 No se ha generado una gestión de riesgos del Producto No conforme. 3 P-CDM-5E01 6.5.2 No se han generado acciones debido a que no se realiza un seguimiento y análisis del producto no conforme. 4 P-CDM-5E01 6.5.3 No se cuenta con F-GPO-704 Informe de investigaciones de no conformidad 5 C-GPO-702 5.3 5.3.1 Se aceptan devoluciones donde el cliente no realiza su revisión de producto durante los 21 días después de su entrega (Devolución reportada después de 3 meses, fecha de factura 31-ene-2022) María Elena Soto García GI 6 C-GPO-702 5.5.2 Error del cliente, al mes de mayo se cuenta con 6 devoluciones de este tipo y el ejecutivo de ventas es quien autoriza estas devoluciones. ( Equifarma, AGL, LOGYFARMA, MIRIAM GARCIA, etc) 7 C-GPO-702 5.5.5 Se aceptan devoluciones fuera de los plazos establecidos 8 P-GPO-705 6.1 No se cuenta con documentación requerida por el procedimiento P-GPO-705 Póliza no vigente del transporte(25-Mar-2022), No se cuenta con la póliza de responsabilidad civil, No se cuenta con las capacitaciones del personal que presta el servicio

Ninguna

Ninguna

Abierta