13-22/011-PNC-SJ

1. P-EDM-5E01 6.5.1 No se lleva a cabo un análisis ni reporte de inspección mensual del PNC 2. P-EDM-5E01 6.5.2 No se ha generado una gestión de riesgos del Producto No conforme. 3. P-EDM-5E01 6.5.2 No se han generado acciones debido a que no se realiza un seguimiento y análisis del PNC 4. P-EDM-5E01 6.5.3 No se cuenta con F-GPO-704 Informe de investigaciones de no conformidad 5. C-GPO-702 5.3 5.3.1 Se aceptan devoluciones donde el cliente no realiza su revisión de producto durante los 21 días después de su entrega (Devolución reportada después de 3 meses, fecha de factura 31-ene-2022) María Elena Soto García GI 6. C-GPO-702 5.5.1 Se acepto una devolución con un lote que no se ha dado de alta en Brudifarma (509784 Naturella protectores c/40) 7. C-GPO-702 5.5.2 Error del cliente, al mes de mayo se cuenta con 2 devoluciones de este tipo y el ejecutivo de ventas es quien autoriza estas devoluciones. (Comercial GFC, Equifarma) 8. C-GPO-702 5.5.5 Se aceptan devoluciones fuera de los plazos establecidos 9. P-GPO-705 6.1 No se cuenta con documentación requerida por el procedimiento P-GPO-705 Póliza no vigente del transporte(25-Mar-2022), No se cuenta con la póliza de responsabilidad civil, No se cuenta con las capacitaciones del personal que presta el servicio 10. Se observó en un reporte de devolución de producto lo siguiente: Se entregó la solicitud de devolución y la factura, sin embargo, el número de lote del producto físico no correspondía al de la factura ni a las existencias que han entrado al sistema de Brudifarma.

1 P-EDM-5E01 6.5.1 No se lleva a cabo un análisis ni reporte de inspección mensual del PNC 2 P-EDM-5E01 6.5.2 No se ha generado una gestión de riesgos del PNC. Solicitar la actualización del procedimiento 3 P-EDM-5E01 6.5.2 No se cuenta con acciones derivado de que no se realiza un seguimiento y análisis. Solicitar la actualización del procedimiento. 4 5 C-GPO-702 5.3 5.3.1 Se aceptan devoluciones de clientes fuera de los tiempos establecidos (21 días) No aplica si se actualiza el PNO 6 7 P-GPO-705 6.1 No se cuenta con documentación requerida capacitación y póliza de Kleanash. Se solicitará la documentación 8 9 10

1. 30-dic-22 OK 2. 30-dic-22 3. 30-dic-22 4. 5. 30-dic-23 6. 7. 30-dic-22 OK 8. 9. 10.

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